|
Faktúra |
108/2024
|
Fa - prehliadka NTL kotolne pre telocvičňu
|
72,00 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
|
PH-ELEKTRO-STAV s.r.o. |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
107/2024
|
Fa - tonery do tlačiarní
|
613,37 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
|
REVIS-SERVIS, spol. s r.o. |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Objednávka |
29/2024
|
prehliadka NTL kotolne pre telocvičňu
|
|
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
PH-ELEKTRO-STAV s.r.o. |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
|
15.05.2024 |
|
Faktúra |
102/2024
|
Fa - dataprojektor Epson EB 685 ... + mag. tabuľa Aveli, servis, čistenie
|
1 070,00 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
audio services s.r.o. |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
106/2024
|
Fa - režijné náklady za obedy 4/2024
|
624,29 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
MŠ so ŠJ |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
105/2024
|
Fa - spotrebný materiál pre ŠKD
|
166,24 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
104/2024
|
Fa - poplatky za telekomunikačné služby 4/2024
|
75,60 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
103/2024
|
Fa - dataprojektor Epson EB 685 ... + mag. tabuľa Aveli
|
1 050,00 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
audio services |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
99/2024
|
Fa - zemný plyn 4 (NŠ)
|
1 346,00 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
98/2024
|
Fa - zemný plyn 4 (SŠ)
|
484,00 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Objednávka |
24/2024
|
spotrebný materiál pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
|
09.05.2024 |
|
Objednávka |
25/2024
|
pomôcky do ŠKD
|
|
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
KIBO SPORT s.r.o. |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
|
09.05.2024 |
|
Objednávka |
27/2024
|
dataprojektor EPSON EB685Wi, rameno+montáž, mag. tabuľa Aveli
|
|
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
audio services s.r.o. |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
|
10.05.2024 |
|
Objednávka |
26/2024
|
dataprojektor EPSON EB685Wi, rameno+montáž, mag. tabuľa Aveli, servis, čistenie
|
|
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
audio services s.r.o. |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
|
10.05.2024 |
|
Objednávka |
28/2024
|
tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
REVIS-SERVIS, spol. s r.o. |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
|
15.05.2024 |
|
Faktúra |
94/2024
|
Fa - prenájom kop. stroja SHARP + vyhotovenie kópie
|
85,10 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
|
REVIS-SERVIS, spol. s r.o. |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
95/2024
|
Fa - prenájom kop. stroja SHARP + vyhotovenie kópie
|
59,64 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
|
REVIS-SERVIS, spol. s r.o. |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
96/2024
|
Fa - prenájom kop. stroja SHARP + vyhotovenie kópie
|
101,35 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
|
REVIS-SERVIS, spol. s r.o. |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
97/2024
|
Fa - elektrina - vyúčtovanie 4/2024 (NŠ)
|
72,11 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
|
Magna Energia, a.s. |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
101/2024
|
Fa - zemný plyn 5/2024 (NŠ)
|
1 636,00 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
09.05.2024 |
09.05.2024 |