|
Faktúra |
1/2012
|
Fa za služby pevnej siete
|
59,14 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
Fa- Poradca 2014
|
58,80 |
s DPH |
|
22.05.2013 |
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
Fa-čerpanie SF - dar k jub. výročiu
|
66,40 |
s DPH |
|
14.06.2013 |
|
Altis-Ing. Polák |
|
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
Fa-čerpanie SF- dar k jub. výročiu
|
66,40 |
s DPH |
|
14.06.2013 |
|
Altis-Ing. Polák |
|
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
Fa-vodné+stočné 5/2013
|
63,40 |
s DPH |
|
13.06.2013 |
|
Západoslov.vod.spoločnosť,a.s. |
|
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
Fa-služby pevnej siete 5/2013
|
55,61 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
Fa- el. energia 6/2013
|
248,93 |
s DPH |
|
05.06.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
Fa-režijné náklady za obedy 5/2013
|
314,00 |
s DPH |
|
03.06.2013 |
|
Materská škola - Školská jedáleň |
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
Fa-brúsny papier na parkety
|
83,80 |
s DPH |
|
29.05.2013 |
|
Karol Zeman - US |
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Fa - dobropis
|
114,12 |
s DPH |
|
05.01.2016 |
|
Tesla Stropkov a.s. |
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
Fa-PZ ANJ
|
6,27 |
s DPH |
|
26.06.2013 |
|
Littera-R.Šrobár |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
14.05.2015 |
|
Tóth Šimon |
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
27.04.2018 |
|
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa |
|
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku ...
|
|
s DPH |
|
05.04.2018 |
|
Nadácia ZSE |
|
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
Fa-tovar pre žiakov v hmotnej núdzi
|
123,03 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
Fa-tovar pre žiakov v hmotnej núdzi
|
27,18 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
Fa-služby BOZP 3.+4./2013
|
66,40 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
|
Šlachtič Ján |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
Fa-materiál do kosačky
|
79,39 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
|
Marián Šupa |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
Fa-čistiace prostriedky
|
508,33 |
s DPH |
|
17.06.2013 |
|
Vladimír Herceg |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
Fa- PZ MAT,FYZ,BIO,CHE,GEO,SJL
|
52,40 |
s DPH |
|
26.06.2013 |
|
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2013 |