Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2012 Fa za služby pevnej siete 59,14 s DPH 10.01.2012 Slovak Telekom, a.s. 23.02.2012
Faktúra 177/2019 Fa - elektrina 10/2019 113,10 s DPH 18.10.2019 Magna Energia a.s. ZŠ Pata Mgr. Jana Martinková riaditeľka 18.10.2019 22.10.2019
Faktúra 173/2019 Fa - vyúčtovanie elektrina 9/19 42,08 s DPH 09.10.2019 Magna Energia a.s. ZŠ Pata Mgr. Jana Martinková riaditeľka 11.10.2019 11.10.2019
Faktúra 52/2024 Fa - prenájom kop. stroja SHARP + vyhotovenie kópie 67,06 s DPH 12.03.2024 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. ZŠ Pata Mgr. Jana Martinková riaditeľka 12.03.2024 12.03.2024
Faktúra 51/2024 Fa - zemný plyn 3/2024 (NŠ) 1 636,00 s DPH 05.03.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ Pata Mgr. Jana Martinková riaditeľka 11.03.2024 12.03.2024
Faktúra 50/2024 Fa - zemný plyn 3/2024 (SŠ) 492,00 s DPH 05.03.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ Pata Mgr. Jana Martinková riaditeľka 11.03.2024 12.03.2024
Faktúra 49/2024 Fa - poplatky za telekomunikačné služby 2/2024 75,85 s DPH 11.03.2024 Slovak Telekom , a.s. ZŠ Pata Mgr. Jana Martinková riaditeľka 11.03.2024 12.03.2024
Faktúra 48/2024 Fa - vyúčtovanie vodné+stočné 1.3.2023-20.2.2024 683,66 s DPH 11.03.2024 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. ZŠ Pata Mgr. Jana Martinková riaditeľka 11.03.2024 12.03.2024
Faktúra 47/2024 Fa - vodné + stočné 3/2024 70,00 s DPH 11.03.2024 Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. ZŠ Pata Mgr. Jana Martinková riaditeľka 11.03.2024 12.03.2024
Faktúra 174/2019 Fa - služby Študentský časopis Bez námahy 48,00 s DPH 11.10.2019 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. ZŠ Pata Mgr. Jana Martinková riaditeľka 14.10.2019 22.10.2019
Faktúra 175/2019 Fa - vybavenie - zborovňa, WC, ... 404,28 s DPH 14.10.2019 B2Bpartner s.r.o. ZŠ Pata Mgr. Jana Martinková riaditeľka 14.10.2019 22.10.2019
Faktúra 176/2019 Fa - elektrina 10/2019 79,50 s DPH 18.10.2019 Magna Energia a.s. ZŠ Pata Mgr. Jana Martinková riaditeľka 18.10.2019 22.10.2019
Faktúra 178/2019 Fa - zemný plyn 10/2019 646,00 s DPH 18.10.2019 Slov. plyn. priemysel, a.s. ZŠ Pata Mgr. Jana Martinková riaditeľka 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra 171/2019 Fa - telekomunikačné poplatky 9/2019 64,86 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Pata Mgr. Jana Martinková riaditeľka 11.10.2019 11.10.2019
Faktúra 179/2019 Fa - zemný plyn 10/2019 483,00 s DPH 18.10.2019 Slov. plyn. priemysel, a.s. ZŠ Pata Mgr. Jana Martinková riaditeľka 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra 46/2024 Fa - elektrina - vyúčtovanie 2/2024 (NŠ) 146,17 s DPH 05.03.2024 Magna Energia, a.s. ZŠ Pata Mgr. Jana Martinková riaditeľka 07.03.2024 12.03.2024
Faktúra 180/2019 Fa - kancelársky spotrebný materiál 105,64 s DPH 23.10.2019 Daffer spol. s r.o. ZŠ Pata Mgr. Jana Martinková riaditeľka 29.10.2019 29.10.2019
Faktúra 181/2019 Fa - tonery 560,00 s DPH 28.10.2019 REVIS-SERVIS spol. s r.o. ZŠ Pata Mgr. Jana Martinková riaditeľka 29.10.2019 29.10.2019
Faktúra 45/2024 Fa - elektrina 3/2024 (NŠ) 206,64 s DPH 05.03.2024 Magna Energia, a.s. ZŠ Pata Mgr. Jana Martinková riaditeľka 05.03.2024 12.03.2024
Faktúra 44/2024 Fa - elektrina 3/2024 (SŠ) 114,36 s DPH 05.03.2024 Magna Energia, a.s. ZŠ Pata Mgr. Jana Martinková riaditeľka 05.03.2024 12.03.2024
zobrazené záznamy: 1-20/4593